各有关单位:
根据《财政部关于下达2024年民航发展基金预算(转移支付部分)的通知》(财建〔2024〕153号)等有关规定,现将2024年民航发展基金转移支付预算下达给你们,具体项目名称、金额及支出经济分类科目详见附件。
请按照《财政部 民航局关于民航发展基金预算管理有关问题的通知》(财建〔2016〕362号)等有关规定,加强资金管理,确保资金专款专用。同时,请按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求,完善绩效目标管理,做好绩效运行监控和绩效评价,提高资金使用效益。
附件:1. 2024年民航发展基金转移支付预算资金分配表
2. 2024年民航发展基金转移支付项目绩效目标表
海南省财政厅
2024年7月29日
附件1
2024年民航发展基金转移支付预算资金分配表
单位:万元
序号 |
项目单位 |
使用方向 |
项目类别 |
支出功能分类科目 |
支出经济分类科目 |
此次下达金额 |
合计 |
38,099 |
|||||
1 |
海口美兰国际机场有限责任公司 |
海口美兰国际机场二期扩建项目 |
投资补助 |
2146901 民航机场建设 |
507 对企业补助 |
20,036 |
小计 |
20,036 |
|||||
2 |
海南博鳌机场 有限责任公司 |
博鳌机场二期扩建工程 |
投资补助 |
2146901 民航机场建设 |
507 对企业补助 |
956 |
小计 |
956 |
|||||
3 |
三亚凤凰国际机场有限责任公司 |
三亚凤凰机场国际连廊南侧停机坪扩建项目 |
投资补助 |
2146901 民航机场建设 |
507 对企业补助 |
5,476 |
三亚凤凰机场四型机场建设项目 |
投资补助 |
2146901 民航机场建设 |
507 对企业补助 |
8,033 |
||
三亚凤凰机场三期改扩建项目 飞行区工程 |
投资补助 |
2146901 民航机场建设 |
507 对企业补助 |
3,498 |
||
小计 |
17,007 |
|||||
4 |
三沙永兴机场 管理有限公司 |
三沙机场购置设施设备项目 |
投资补助 |
2146901 民航机场建设 |
507 对企业补助 |
100 |
小计 |
100 |
附件2
2024年民航发展基金转移支付项目
绩效目标表
项目名称 |
民航发展基金用于投资补助项目 |
||||||
所属专项 |
民航发展基金补助地方资金 |
||||||
中央主管部门 |
中国民用航空局 |
省级财政部门 |
海南省财政厅 |
||||
地方主管部门 |
民航中南地区管理局 |
资金使用单位 |
海南省相关机场 |
||||
资金情况 |
年度资金总额: |
38,099 |
|||||
其中:财政资金 (民航发展基金) |
38,099 |
||||||
其他资金 |
|||||||
总体目标 |
完成年度地方机场改扩建及配套保障设施项目建设投资,进一步带动地方机场建设,地方机场运输保障能力进一步提升,机场旅客吞吐量、货邮吞吐量继续保持平稳增长。行业社会效益进一步显现,旅客投诉率保持合理水平,民航真情服务工作显成效。 |
||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||
产出指标 |
数量指标 |
补助地方机场建设项目个数 |
6个 |
||||
补助新建、续建机场个数 |
3个 |
||||||
新建航站楼竣工验收面积 |
30.28万平方米 |
||||||
新建停机位数量 |
42个 |
||||||
设备、系统购置 |
21台/套 |
||||||
质量指标 |
验收合格率 |
100% |
|||||
成本指标 |
概算内竣工验收项目比率 |
100% |
|||||
一般事故情况 |
0起 |
||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
机场运行年旅客吞吐量增长率 |
≥6.37% |
||||
货邮吞吐量增长率 |
≥10.59% |
||||||
社会效益指标 |
机场原因事故征候万架次率 |
≤0.08 |
|||||
发生质量、安全及群体性事件 |
0次 |
||||||
创造就业岗位 |
≥480个 |
||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
旅客对机场服务保障的投诉率 |
≤1% |
原文链接:
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